九江市林业有害生物防治检疫局2021年预算

发布时间:2021-03-18 17:47 来源:本网字体: [ ]

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第一部分九江市林业有害生物防治检疫局概况

    一、市林业有害生物防治检疫局主要职责

    二、市林业有害生物防治检疫局基本情况

第二部分九江市林业有害生物防治检疫局2021预算情况说明

一、2021年市林业有害生物防治检疫局预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分九江市林业有害生物防治检疫局2021年预算表

一、《收支预算总表》

二、《收入总表》

三、《支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释

第一部分九江市林业有害生物防治检疫局概况

一、市林业有害生物防治检疫局主要职责

认真宣传、贯彻执行《森林法》、《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例实施细则》以及《江西省植物检疫办法》等;根据全市林业发展总体目标,拟订全市森防工作总体规划和年度工作意见;及时收集全市森林主要病虫情况,定期分析病虫动态并发布虫情预报;加强管理,认真执行森防目标管理责任制,搞好年度目标管理指标的分解,并抓好落实;依法开展产地检疫和调运检疫;深入实际调查研究,抓好典型,总结交流,推广先进经验;结合林业生产开展森防科研,提高防治技术水平;积极开展森防服务:加强技术培训,提高队伍素质;加强技术指导,提高防治效率;做好检疫证签证,保证检疫证质量;抓好林机、林药的代购服务,保证防治需要;开展森防检疫工作的评估和评比活动;加强自身建设,遵纪守法、秉公执法、加强学习,不断提高业务水平和服务质量,做好上传下达。

二、市林业有害生物防治检疫局基本情况

隶属九江市林业局,具有独立法人资格的正科级全额拨款事业单位。机构编制7人,现有人员情况:实有人数6人,其中:专业技术人员5人(副高2人,中级2人,初级1人),工勤1人(中级工1人)。

退休人员4人。

第二部分九江市林业有害生物防治检疫局2021年预算情况说明

一、2021年市林业有害生物防治检疫局预算收支情况说明

(一)收入预算情况

九江市林业有害生物防治检疫局2021年收入预算总额98.38万元,较上年增加39.57%。其中财政拨款收入总额98.38万元,较上年增加39.57%。

财政拨款收入中经费拨款98.38万元,较上年增加39.57%;

九江市林业有害生物防治检疫局2021年支出预算总额98.38万元,较上年增加39.57%。

按资金性质分类:其中基本支出98.38万元,较上年增加39.57%。

按支出功能分类:其中社会保障和就业支出13.92万元,较上年增加75.76%;卫生健康支出4.96万元,较上年增加75.27%;农林水支出74.06万元,较上年增加33.47%;住房保障支出5.44万元,较上年增加28%。

按支出经济分类:其中工资福利支出87.35万元,较上年增加34.92%;商品和服务支出11.03万元,较上年增加91.83%,人均定额经费增加;对个人和家庭的补助0万元,与上年持平。金性质、功能

(三)财政拨款支出情况

九江市林业有害生物防治检疫局2021年度财政拨款支出预算数98.38万元,较上年增加39.57%。

(四)政府性基金情况

九江市林业有害生物防治检疫局2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年市林业有害生物防治检疫局机关运行费预算97.47 万元,比2020年预算增加27.69 万元,增加39.68 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额长 0 万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算  0  万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆0  辆,其中,一般公务用车  0  辆,执法执勤用车0  辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0  辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:  空白

(八)市林业有害生物防治检疫局二级项目情况说明

市林业有害生物防治检疫局2021年未安排二级项目。

二、2021年“三公经费预算情况说明

2021年市林业有害生物防治检疫局“三公”经费一般公共预算安排0.68万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年减0万元,主要原因是:历年未安排。

公务接待费0.26万元,与上年持平。

公务用车运行维护费0.42万元,与上年持平。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:车辆购置需要先审批,后入预算。

第三部分九江市林业有害生物防治检疫局2021年预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2021年市林业有害生物防治检疫局预算中涉及的支出功能分类科目,参照《2021》年政府收支分类科目》的规范说明解释。

1、2080502 事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、2101102 事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4、2101103 公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5、2130204事业机构:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

6、2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

【3604】2021年林防局预算公开表.xls