九江市林业局2019年度部门决算

发布时间:2020-10-14 17:52 来源:本网字体: [ ]

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林业部门2019年度部门决算

  

第一部分林业部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分林业部门概况

一、部门主要职能

根据市委九办字﹝2019﹞36号文件,九江市林业局主要职责:

1)负责全市林业和草地及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草地及其生态保护修复的地方性政策、规划、标准并组织实施,起草林业地方性法规、规章草案。组织开展全市森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2)组织全市林业和草地生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草地重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草地有害生物防治、检疫工作。承担古树名木保护、林业应对气候变化的相关工作。

3)负责全市森林、湿地、草地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订全市林地保护利用规划并组织实施。组织开展国家和地方级公益林划定和管理工作,监督管理国有森林资源。负责草地草畜平衡和草地生态修复治理工作,监督管理草地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订全市湿地保护规划,组织实施建立湿地公园等保护管理工作,监督管理湿地的开发利用。

(4)负责监督管理全市防沙治沙工作。组织开展沙化土地调查,组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理沙化土地的开发利用。

(5)负责全市陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,拟订及调整市级重点保护的陆生野生动植物名录,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

6)负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7)负责推进全市林业和草地改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大改革实施意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

8)拟订全市林业产业发展规划和产业政策,指导和推动林业产业高质量发展。依法负责对全市林区林业专用公路的管理。拟订林业和草地资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业地方标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

9)指导全市国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草地生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(10)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请市应急管理局以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

11)承担林业安全生产监督管理职责,指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作,负责所属企事业单位的安全生产管理。

12)负责林业行业生态环境保护和节能减排工作,督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

13)监督管理林业和草地项目资金和国有资产,提出林业和草地预算内投资、市级财政性资金安排建议。指导全市林业基本建设工作,组织申报重点林业建设项目。参与拟订林业和草地经济调节政策,组织实施林业和草地生态补偿工作。

(14)负责全市林业系统科技、教育工作,指导全市林业系统人才队伍建设,组织实施林业国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约九江市履约工作。

15)完成市委、市政府交办的其他任务。

16)职能转变。切实推动林业生态文明体制机制创新,全面推行林长制,加大生态系统保护力度。实施重要生态系统保护和修复工程,大力推进国土绿化。加强森林、湿地、草地监督管理的统筹协调,保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合,构建统一规范高效、具有九江特色的国家公园体制。

17)职责分工

1.与市自然资源局的有关职责分工。市林业局负责组织开展森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。市自然资源局负责森林、湿地等资源调查和确权登记管理。

2.与市应急管理局的有关职责分工。市林业局负责指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。市应急管理局负责森林火情监测预警和信息发布,组织、指导、协调火灾扑救、调查评估和处理等工作。

二、部门基本情况

纳入市林业局2019年部决算3个核算单位,其中:九江市林业局机关和九江市林业工作站、九江市木材流通监督管理局、九江市林业综合行政执法支队、九江市湖口木材检查站、九江市长江大桥桥头木材检查站、九江市森林资源监测中心、九江市林业技术指导站、九江市林木种苗和林场管理局、九江市野生动植物保护管理局、九江市林业有害生物防治检疫局10个事业编制单位统一核算,九江市林业产业发展管理局独立核算单位,江市林业科学研究所独立核算单位。

编制总数228人,其中:行政编制32人、参公事业编制20人、全部补助事业编制73人、部分补助事业编制103人。实有在编在职人数182人,包括行政人员27人、参公事业编制13人、全部补助事业人员69人、部分补助事业人员73人。离退休人员212人,离休人员2人,退休人员210人。临时人员18人,遗属7人。

第二部分2019年度部门决算表

详见附表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计6778.23万元,其中年初结转和结余2681.13万元,收入总计较2018年减少1554.46万元,下降18.65%;本年收入合计4097.1万元,较2018年减少683.63万元,下降14.30%,主要原因是:本年度创建森林城市项目工程款0万元,较2018年减少680万元,下降100%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入4039.75万元,占98.6%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入57.35万元,占1.4%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计6778.23万元,其中本年支出合计5682.95万元,较2018年增加43.66万元,增加0.77%,主要原因是:本年度增加长江最美岸线、林长制等项目支出;年末结转和结余1095.28万元,较2018年减少1598.12万元,下降59.33%;主要原因是:本年创建森林城市项目支出工程款结转减少。

本年支出的具体构成为:基本支出3528.8 8万元,占62.1%;项目支出2154.07万元,占37.9%;经营支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数3858.36万元,决算数为5682.95万元,完成年初预算的147.29%。其中:

(一)科学技术支出年初预算数为0万元,决算数6万元,主要原因是:林业科学研究所增加科学技术支出。

(二)文化体育与传媒支出年初预算数为2万元,决算数为4万元,完成年初预算的200%,主要原因是:本年度林业科学研究所森林博物馆增加其他文化、文物支出。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为314.83万元,决算数434.3万元,完成年初预算的137.95%,主要原因是:本年度增加2017年退休人员绩效奖、2018年退休人员文明、绩效、综合治理奖金支出增加。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为98.07万元,决算数124.71万元,完成年初预算的127.16%,主要原因是:本年度人员增加、林科所差额拨款增资医疗卫生与计划生育支出。

(五)农林水支出年初预算数为4128.6万元,决算数4977.67万元,完成年初预算的120.57%,主要原因是:本年度创建森林城市项目增加支出。

(六)住房保障支出年初预算数为147.11万元,决算数136.27万元,完成年初预算的92.63%,主要原因是:本年度人员退休、林科所差额拨款原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出3472.18万元,其中:

(一)工资福利支出2779.24万元,较2018年增加631.78万元,增长29.42%,主要原因是:奖金增加423.9万元 ,2017年绩效奖金2019年元月发放、机关事业单位养老保险及职工医疗保险增加、增人增资等原因。

(二)商品和服务支出369.27万元,较2018年增加5.7万元,增长27.64%,主要原因是:林长制等相应支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出323.67万元,较2018年减少436.04万元,下降57.39%,主要原因是:林科所退休费减少,与2018年统计口径不一致。

(四)资本性支出0万元,较2018年减少5.63万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为131.28万元,决算数为39.39万元,完成预算的30%,决算数较2018年减少13.68万元,下降25.78%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为10万元,决算数为3.55万元,完成预算的35.5%,决算数较2018减少1.3万元,下降26.8%。决算数较年初数减少的主要原因是:年初预算安排2人次出国考察费用,本年度1人次出国考察。

   (二)公务接待费支出年初预算数为52.28万元,决算数为9.95万元,完成预算的19.03%,决算数较2018年减少3.58万元,减少26.46%。决算数较年初数减少的主要原因是:本年度加强公务接待费管理,厉行节约。

(三)公务车购置及运行维护费支出年初预算数为69万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算增加为0万元,主要原因是:本年度未购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为69万元,决算数为25.88万元,完成预算的37.51%,决算数较2018年减少8.81万元,下降25.4%。决算数较年初预算减少主要原因是:事业单位公车改革后车辆减少,本年加强公务用车运行维护费管理,厉行节约,车辆运行维护费用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出369.27万元,较年初预算数410.34万元,减少41.07万元;较2018年决算数增加0.01%,主要原因是:林长制费用支出增加。

七、 政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额14.05万元,项目中采购办公设备14.05万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,本部门共有执法执勤车辆11辆,湖口木材检查站巡逻船1艘、巡逻艇1艘。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据《九江市关于开展2019年重点项目绩效评价的通知》等国家有关法律、法规和规章制度及相关规范、指标体系,研究制定了九江市林业局2019年绩效评价指标体系。基于九江市财政资金项目绩效评价基本指标,结合我市林业优势特色产业建设项目实际,选择或扩展相应指标,采用相应的数据采集和评价方法,形成绩效评价实施方案,开展实地测评,编制绩效评价报告。探索建立林业优势特色产业项目绩效评价长效机制,切实提高全市林业科研优势特色产业项目建设质量和应用效果。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

松材线虫病防治项目200万,根据全市松材线虫病发生情况,各县(市、区)于2018年10月制订了2018-2019年度松材线虫病预防与除治实施方案,市指挥部批复县级方案。年度发生面积138.万亩,枯死松树42.5万株,疫点乡镇42个。除治面积25.48万亩,清理疫木95.06万株,打孔注药3.6万株,购置粉碎机18台。同时,加大检疫检查力度,加强对疫木的流通管理,防止疫木外流。

培训合格率大于90%,无公害防治率大于90%,测报准确率大于90%,突发害虫核查率大于90%,疫情监测2次,防治率大于60%,产地检疫率大于95%,成灾率小于4.4‰,防治宣传2次,森林覆盖率56.4%,提升了综合治理能力。自评得分为98.8分

第四部分名词解释

(一)收入科目解释

1、财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5、上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(二支出功能科目解释

1、2069999 其他科学技术支出:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

2、2070199 其他文化和旅游支出:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

3、2080501 归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4、2080502 事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、2080801死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费用。

8、2101101 行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、2101102 事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10、2130201 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11、2130204 林业事业机构:反映林业事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

12、2130205 森林培育:反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

13、2130206 林业技术推广与转化:反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面支出。

14、2130207 森林资源管理:反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

15、2130209 森林生态效益补偿:反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

16、2130211 动植物保护:反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

17、2130212 湿地保护:反映湿地保护和管理方面的支出。

18、2130213 执法与监督:反映执法与监督队伍建设,刑事、行政案件受理、查处和督办、行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

19、2130234 林业防灾减灾:反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

20、2130235 国家公园:反映国家公园建设、调查、规划、监测、管护、生态保护和修复、能力提升、科研、生态补偿、宣传及管理等方面的支出。

21、2130299 其他林业支出:反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

22、2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2019年九江市林业局部门决算表.xls