九江市林业局2018年部门预算

发布时间:2018-01-29 15:15:00 来源:本网字体: [ ]

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  • 责任部门: 局计财科

 

第一部分 九江市林业局概况

   一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 九江市林业局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 九江市林业局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 九江市林业局概况

一、部门主要职责

市林业局是主管林业工作的市政府组成部门,主要职责为:

1、负责全市林业及其生态建设的监督管理;

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作;

3、承担全市森林资源保护和监督管理的责任;

4、组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;

5、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作;

6、负责全市林业系统自然保护区的监督管理;

7、承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任;

8、拟订全市林业产业发展规划和产业政策,指导林业产业管理;

9、组织、指导全市林业及其生态建设生态补偿制度的实施;

10、指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导全市林业队伍的建设;

11、指导、监督全市林业执法工作和林业重大违法案件的查处;

12、承担九江市人民政府调解处理山林权属争议的具体工作;

13、承担九江市绿化委员会、九江市森林防火指挥部的具体工作;

14、承办九江市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

市林业局共有预算单位13个,包括局本级和12个所属二级预算单位。编制人数229人,其中:行政编制32人、参公事业编制15人、全部补助事业编制73人、部分补助事业编制103人、自收自支6人;实有人数429人,其中:在职人数206人,包括行政人员30人、参公事业编制15人、全部补助事业人员67人、部分补助事业人员88人、自收自支人员6人;离休人员2人;退休人员194人。

 

第二部分 九江市林业局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年市林业局收入预算总额为4351.36万元,其中:财政拨款收入3122.68万元,占收入预算总额的71.76%;其他收入143.68万元,占收入预算总额的3.31%;上年结转1085万元,占收入预算总额的24.93%

(二)支出预算情况

2018年市林业局支出预算总额为4351.36万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出2633.51万元,占支出预算总额的60.52%包括工资福利支出1643.56万元、商品和服务支出407.56万元、对个人和家庭的补助575.79万元、其他资本性支出6.6万元;项目支出1717.85万元,占支出预算总额的39.48%包括商品和服务支出1514.85万元、对个人和家庭的补助33万、其他资本性支出100万元、其他相关支出70万元。

按支出功能科目划分:文化体育与传媒支出2万元,占支出预算总额的0.04%;社会保障和就业支出734.48万元,占支出预算总额的16.88%;医疗卫生与计划生育支出83.81万元,占支出预算总额的1.93%;农林水支出3380.18万元,占支出预算总额的77.68%;住房保障支出150.89万元,占支出预算总额的3.47%

按支出经济分类划分:工资福利支出1643.56万元,占支出预算总额的37.77%;商品和服务支出1922.41万元,占支出预算总额的44.18%;对个人和家庭的补助608.79万元,占支出预算总额的13.99%;其他资本性支出106.6万元,占支出预算总额的2.45%;其他相关支出70万元,占支出预算总额1.61%

(三)财政拨款支出情况

2018年市林业局财政拨款支出预算3122.68万元,占支出预算总额的71.76%,具体支出情况是:基本支出2489.83万元,占支出预算总额的57.22%包括工资福利支出1617.43万元、商品和服务支出290.01万元、对个人和家庭的补助575.79万元、其他资本性支出6.6万元;项目支出632.85万元,占支出预算总额的14.54%包括商品和服务支出529.85万元、对个人和家庭的补助33万元、其他支出70万元。

(四)政府性基金情况

2018年市林业局无政府性基金支出安排。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算290.01万元,比2017年预算减少38.15万元,下降11.63%

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额151.06万元其中:政府采购货物预算51.06万元,政府采购工程(九江市森林博物馆布展)预算100万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2017831日,部门共有车辆15辆,其中,一般公务用车零辆,执法执勤用车15辆。

2018年部门预算未安排购置车辆。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年市林业局“三公”经费年初预算安排144.66万元。比上年减少48.05万元,其中:

因公出国(境)费10万元,与上年相等,安排2人次出国费用,主要原因是:出国出境费用跟随物价逐年上涨。

公务接待费56.55万元,比上年减少23.58万元,主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约。

公务用车购置及运行维护费78.11万元,比上年减少24.47万元,主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约。

 

第三部分 九江市林业局2018年部门预算表

八张表(详见附表)

 

  第四部分 名词解释

(一)、收入科目

1、财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5、上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(二)、支出科目

12130201 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22130204 林业事业机构:反映林业事业单位的基本支出。

32130205 森林培育:反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。

42130207 森林资源管理:反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

52130208 森林资源监测:反映森林资源清查、核查、监测,资源状况评价等方面的支出。

62130209 森林生态效益补偿:反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

72130211 动植物保护:反映动植物资源及其生存环境调查、监测,动植物资源保护管理、野外放归、巡护,濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

82130213 林业执法与监督:反映林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

92130216 林业检疫检测:反映森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。

102130219 林业工程与项目管理:反映林业工程及项目的监理、检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出。

112130234 林业防灾减灾:反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

122130299 其他林业支出:反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

132060402 应用技术研究与开发:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

142069999 其他科学技术支出:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

152070199 其他文化支出:反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

162080501 归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

172080502 事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

182080801死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费用。

192100501 行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

202100502 事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

212210201 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

222120801征地和拆迁补偿支出:反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。